Приложение
к Требованиям к составлению и ствсржлснию плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 11 авглста 2018 г X? 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г,
и плановый период 2027 и 2028 годов
Дата
от "29" мая 2026 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
глава по БК
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 80
Учреждение
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. П оступ лен и я и вы платы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
К ОС ГУ
КФСР
на 2026 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
859 151,37
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
0
X
0000000000000
0000
0
000
0000
55 870 428,95
0
0000000000000
0000
0
000
0000
33 601,95
0
0000000000000
0000
0
000
0000
33 601,95
0
9063050000004
0000
2
510
0000
33 601,95
0
000
0000
1
1000
Д оходы , всего:
1980
Прочие поступления, всего
000
000
0000000000
0000000000
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
1981
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
510
прошлых лет
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Безвозмездные денежные поступления, всего
;
0000000000
12
45 803 000,00
45 803 000,00
55 627 317,00
45 803 000,00
45 803 000,00
1200
130
0000000000
0
1210
130
0000000000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
44 942 717,00
42 667 000,00
42 667 000,00
130
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
130
0000
44 942 717,00
42 667 000,00
42 667 000,00
0
9063020104004
0000
2
130
0000
4 384 600,00
1 586 000,00
1 586 000,00
0
9063050000004
0000
2
130
0000
6 300 000,00
1 550 000,00
1 550 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
209 510.00
1230
Доходы от оказания платных услуг
0000000000
11
0000000000000
0000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
510
на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
1250
1400
130
130
150
0000000000
0000000000
0000000000
13
Субсидии на иные цели
1410
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
>асход ы , всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
1430
2000
2100
2110
2140
2141
К ОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
000
0000
9 510,00
150
0000000000
9061261520000
08244000
0000000000000
0000
5
150
0000
9 510,00
0
9063030304004
0000
2
150
0000
200 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
56 729 580,32
45 803 000,00
45 803 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
40 471 420,57
36 929 000,00
36 929 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
31 084 040,38
28 325 652,84
28 325 652,84
0
9063020104004
0000
2
211
0703
1 984 501,21
500 000,00
500 000,00
90600000200
0000000000000
0000
4
211
0701
28 899 539,17
27 625 652,84
27 625 652,84
90600000200
0000000000000
0000
4
266
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
9 387 380,19
8 603 347,16
8 603 347,16
0
0000000000000
0000
0
000
0000
9 387 380,19
8 603 347,16
8 603 347,16
0
9063020104004
0000
2
213
0703
599 319,36
200 000,00
200 000,00
90600000200
0000000000000
0000
4
213
0701
8 788 060,83
8 403 347,16
8 403 347,16
0
0000000000000
0000
0
000
0000
15 331 265,39
7 947 627,00
7 947 627,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
13 080 704,43
5 847 627,00
5 847 627,00
0
9063020104004
0000
2
221
0703
2 997,48
1 448,27
1 448,27
90600000200
0000000000000
0000
4
221
0701
39 931,01
39 931,01
39 931,01
0
9063020104004
0000
2
223
0703
5 455,24
31 000,00
31 000,00
90600000200
0000000000000
0000
4
223
0701
150 408,80
155 000,00
155 000,00
0
9063050000004
0000
2
225
0701
283 687,50
250 000,00
250 000,00
0
9063020104004
0000
2
225
0703
131 929,13
5 786,09
5 786,09
0
9063030304004
0000
2
225
0709
179 087,00
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
225
0701
450 721,00
159 530,88
159 530,88
0000000000
9061261520000
08244000
0000000000000
0000
5
225
0701
9 510,00
0
9063050000004
0000
2
226
0701
163 140,00
400 000,00
400 000,00
0
9063020104004
0000
2
226
0703
170 172,61
57 715,98
57 715,98
0
9063030304004
0000
2
226
0709
87 000,00
90600000200
0000000000000
0000
4
226
0701
1 579 311,93
1 562 385,05
1 562 385,05
0
9063050000004
0000
2
342
0701
5 800 000,00
107 822,61
107 822,61
0
9063020104004
0000
2
342
0709
657 626,60
657 626,60
657 626,60
90600000200
0000000000000
0000
4
342
0701
1 279 000,00
1 346 000,00
1 346 000,00
0
9063050000004
0000
2
346
0701
194 597,06
792 177,39
792 177,39
150
000
000
111
119
119
119
выплаты по оплате труда
К ОС ГУ 221 Услуги связи
0
119
выплаты по оплате труда
Прочую закупку товаров, работ и услуг
0000000000000
0000
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
0
111
Заработная плата
взносы
0000000000
111
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
150
2600
2640
000
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
2330
П рочие вы п латы , всего:
853
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
В ы платы , ум еньш аю щ ие д оход, всего
851
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
П рочие вы п латы , всего
850
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
247
4000
3000
4000
000
100
000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0
9063020104004
0000
2
346
0703
1 238 925,95
90600000200
0000000000000
0000
4
346
0701
657 203,12
281 203,12
281 203,12
0
0000000000000
0000
0
000
0000
2 250 560,96
2 100 000,00
2 100 000,00
0
9063020104004
0000
2
223
0703
245 969,76
100 000,00
100 000,00
90600000200
0000000000000
0000
4
223
0701
2 004 591,20
2 000 000,00
2 000 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
926 894,36
926 373,00
926 373,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
926 373,00
926 373,00
926 373,00
0
9063020104004
0000
2
291
0703
32 423,06
32 423,06
32 423.06
90600000200
0000000000000
0000
4
291
0701
893 949,94
893 949,94
893 949.94
0
0000000000000
0000
0
000
0000
521,36
0
9063020104004
0000
2
293
0703
521,36
0
0000000000000
0000
0
000
0000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
ill
m i
1
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
26400
X
15 331 265,39
7 947 627,00
7 947 627,00
26410
X
6 161 167,06
5 544 050,06
5 544 050,06
26412
X
6 161 167,06
5 544 050,06
5 544 050,06
6 161 167,06
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26412.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26412.7
2028
0000000000
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2026 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
5 544 050,06
5 544 050,06
26420
X
9 510,00
26422
X
9 510,00
0000000000
9 510,00
26422.5
2026
26450
X
9 160 588,33
2 403 576,94
2 403 576,94
26452
X
9 160 588,33
2 403 576,94
2 403 576,94
9 160 588,33
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26452.7
2028
0000000000
1.1.3.1.3
8
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.1.1.1.2
1.1.3.1
7
6
5
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
0000000000
1.1.3
за пределами
планового
периода
7 947 627,00
2026
1.1.2.1.1
(второй год
планового
периода)
7 947 627,00
26412.5
1.1.2.1
(первый год
планового
периода)
15 331 265,39
в том числе по году начала закупки (2026 год)
1.1.2
на 2028 г
(текущий
финансовый год)
X
1.1.11.1
1.1 1.1.3
на 2027 г
26000
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1
Коды
строк
на 2026 г
2 403 576,94
2 403 576,94
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
15 331 265,39
7 947 627,00
7 947 627,00
26610
X
15 331 265,39
7 947 627,00
7 947 627,00
15 331 265,39
3.1
в том числе по году начала закупки
3.1.1
2026
26610.6
2026
0000000000
3.1.2
2027
26610.7
2027
0000000000
3.1.3
2028
26610.8
2028
0000000000
7 947 627,00
7 947 627,00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Руководитель финансово-экономической
службы
Исполнитель
29
мая
2026 г.
экономист
Бутакова Е А.
(должность)
(фамилия, инициалы)
Жаркова И. А.
(расшифровка подписи)
370-25-03
(телефон)
370-25-03
(телефон)
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" мая 2026 год
МАДОУ - детский сад № 80
РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
РУб5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий для развития
сети и модернизации материально-технической
базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
9 510,00
906126152000008244000
1
2
3
Итого
9 510,00
X
X
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Наименование услуги(работы)
1
2
1
1.1
1.2
Единицы
измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
4
3
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
5
"Реализация основных общ еобразовательны х программ
дош кольного образования", дети от 1-3 лет
чел
80
141 842,52
11 347 401.80
"Реализация основных общ еобразовательны х программ
дош кольного образования", дети от 3-8 лет
чел
205
152 943.58
31 353 434.10
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставш ихся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
чел
1
1 347 931,16
1 347 931.16
1.3
Итого
9
2.1
Итого
Итого
X
X
Сверх установленного муниципального задания
Налоги на имущество, земля
X
X
X
X
X
44 048 767,06
X
X
8 93 949,9 4
893 949,94
44 9 42 7 17,0 0
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Итого
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание"
2
Платные услуги
Питание сотрудников
Пожертвование
Род. плата
Возврат дебиторской задолженности
3
смета поу
4
3 740 166.31
644 433.69
200 000,00
6 333 601,95
33 601.95
5
X
10 951 803,90
Присмотр и уход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" мая 2026 год
МАДОУ - детский сад № 80
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
111
КОСГУ 211
Ф онд оплаты труда по тариф икации, руб
О бластной бю дж ет
Ф онд оплаты труда по ш татному расписанию , руб.
М естный бю дж ет
О бластной бю дж ет
непедагогические работники, участвую щ ие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
в год
Ф онд оплаты труда
в год, руб.*
В год
в месяц
в год
1
В год
2
в месяц
3
4
5
6
7
692 332,31
8 3 07 987,71
512 672,81
6 152 0 7 3 ,7 3
1 235 317.46
14 823 8 0 9 ,5 3
29 0 9 9 5 3 9 ,1 7
в месяц
28 899 539,17
* Рассчиты вается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
п/п
Н аименование
выплаты
С редний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
К оличество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
X
X
№
Итого
*Рассчиты вается путем умнож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
Численность
работников,
получаю щ их пособие,
чел.
з
Н аименование
выплаты
1
2
1
П особие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
0,00
К оличество вы плат в
год на одного
работника, руб
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб. *
4
5
6
12
57,50
0,00
Итого
X
X
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
0,00
X
111
КОСГУ 266
Ч исленность
работников,
получаю щ их пособие,
№
Н аименование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
чел
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб
Сумма, руб. *
4
5
6
200 000,00
Итого
X
X
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в’графах 3, 4, 5.
200 000,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
1 19
КОСГУ 213
№
Н аименование государственного внебю дж етного ф онда
1
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
по ставке 0,002 %
по ставке _ %
1
1.1.
1.2,
2
2.1.
2.2.
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
8 729 493,09
732 096,77
8 729 493,09
-
-
X
58 567,74
4 880,65
58 567,74
-
-
8 788 060,83
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
К оличество выплат в
год, ед.
4
Размер одной
выплаты, руб.
3
Н аим енование показателя
2
X
*Рассчиты вается путем умнож ения значений показателей в графах 3, 4
Итого
О бщ ая сумма выплат,
руб*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
С умма исчисленного
налога, подлеж ащ его
уплате, руб *
№
п/п
Н аименование
расходов
1
2
3
4
5
1
Налог на имущ ество
23 598,64
22
519,17
2
Н алог на землю
Итого
59 562 051,33
1,5
X
Н алоговая база, руб
X
С тавка налога, %
893 430,77
893 949,94
♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н аименование
показателя
2
853
Разм ер одной выплаты.
руб.
3
Итого
КОСГУ 296
Количество вы плат в О бщ ая сумма выплат.
год, ед.
руб.*
4
5
0 ,0 0
X
X
♦Рассчитывается путем умнож ения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н аименование
показателя
2
Разм ер одной выплаты,
руб
3
Количество вы плат в
год, ед.
4
X
X
Итого
Общая сумма выплат.
руб*
5
•Рассчиты вается путем умнож ения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Н аименование
расходов
К оличество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб *
П римечание
1
2
3
4
5
6
7
1
П редоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
12
2
3
11 317,99
П овременная оплата
(телеф он)
Услуги сети
И нтернет
Итого
308,14
12
1
12
X
X
28 613,02
X
-
39 931,01
•Рассчиты вается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Итого
Н аим енование расходов
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
К оличество услуг
перевозки
3
Ц ена услуги
перевозки, руб
4
X
X
Сумма, руб *
П римечание
5
6
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
Разм ер потребления
ресурсов
3
Н аименование
показателя
2
п/п
1
1
Т ариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация. %
Сумма, руб *
П римечание
5
6
7
150 408,80
тко
150 408,80
X
X
X
*Рассчиты вается путем умнож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Итого
КОСГУ 223 КВР 247
Разм ер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
№
п/п
I
Н аименование
показателя
2
1
тепловая энергия
783 711,81
2
электричество
1 051 080,89
3
вода
169 798,50
5
Сумма, руб.*
П римечание
6
7
X
2 004 591,20
X
X
*Рассчиты вается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Итого
6.4.
№
п/п
1
И ндексация. %
Н аименование
показателя
3
С тавка арендной
платы
4
X
X
К оличество
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
6.5.
С тоимость с учетом
НДС. руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Н аим енование расходов
О бъект
2
3
Количество
договоров, шт
4
Стоимость работ
(услуг), руб
5
1
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
52 110,00
2
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
54 657,60
1
42 556,50
1
7 47.3,90
4
система
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
видеонаблюдения
Техническое обслуживание комплекса технических
тревожная кнопка
средств охраны (тревожная кнопка)
5
Очистка вентиляции
28 600,00
6
Протяжка, обеспыливание
14 700,00
7
Электроизмерения
16 223,00
8
Замена светильников
3
X
X
450 721,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Н аим енование расходов
К оличество договоров,
шт
1
2
3
Стоимость услуги,
руб.
4
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
38 158,42
2
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
40 530,00
3
Охрана ЧОП
1
1 416 487,80
6
Медосмотр
1
40 441,71
7
Курсы повышения квалификации
1
24 294,00
8
Аэродинамические испытания
1
19 400,00
П римечание
5
9
Сайт Априкод
10
1
Итого
Учебные расходы
X
6.7.
1 579 311,93
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________________________________ _______________________ ______________________ ________ КОСГУ 310,340
№
Н аименование
6
234 400,00
Итого
6.6.
П римечение
,,
Средняя стоимость,
стоимость.
I
_
X
п/п
расходов
1
ПШШТУЫВН, LL11
3
руб.
4
К^у 1V11V1U, yyyj.
up«mk/iuni.w
5
6
1
Игрушки,
настольные игоы
376 000,00
КОСГУ 346 Учебные
2
Хоз товары
281 203,12
КОСГУ 346 Текущ ие
2
3
4
5
6
7
8
Итого
X
X
657 203,12
X
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
1
Н аименование
расходов
К оличество, шт
Средняя стоимость,
руб
Питание
Итого
X
X
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
П римечание
1 279 000,00
1 279 000,00
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):
44 942 717,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" мая 2026 год
МАДОУ - детский сад № 80
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
1 11
Код видов расходов
КОСГУ 211
Ф онд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие
непедагогические работники, участвующие в
в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
В год
24 296.32
291 555,84
в месяц
3
2
в год
4
Фонд оплаты труда по тарификации, руб
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
В год
141 078.78
1 692 945,37
6
*Рассчитывается путем скложения граф 2 + 4 + 6 - 7;
1.2.
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
7
1 984 501,21
1 984 501,21
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
___________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
Итого
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
№
1
1
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.
4
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
Сумма, руб.*
5
6
57,50
0,00
X
0,00
111
КОСГУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
№
Наименование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб
4
Итого
X
X
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
5
Сумма, руб *
6
X
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
1 19
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
по ставке 0,002 %
по ставке _ %
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
595 350,35
49 612,53
595 350,35
-
X
3 969,00
330.75
3 969,00
-
X
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
-
599 319,36
№
Размер одной
выплаты, руб.
3
Н аименование показателя
п/п
1
2
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб*
5
X
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итог
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
Наименование
расходов
№
п/п
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб *
1
2
з
4
5
1
Налог на имущество
855,91
22
18,83
2
32 404,23
2 160 282,00
1,5
Налог на землю
X
32 423,06
Итого
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб
3
^
Количество выплат в
год, ед.
4
КОСГУ 296
Общая сумма выплат,
руб*
5
Перечисление за
задержку зп
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
0,00
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб
3
Количество выплат в
год, ед.
4
КОСГУ 293
Общая сумма выплат.
руб*
5
521,36
521,36
Неустойка
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Количество платежей
в год
4
Количество номеров,
количество минут
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб *
Примечание
6
7
4 1 0 ,5 0
2 5 8 6 ,9 8
X
X
X
2 997,48
•Рассчитывается путем'умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
_____________________________________________________________
Количество услуг
Цена услуги
Сумма, руб *
перевозки
перевозки, руб.
4
3
5
КОСГУ 222
Примечание
6
X
X
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
тко
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
______________________________________________________
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
Индексация, %
Сумма, руб *
ресурсов
руб
3
4
5
6
5 4 5 5 ,2 4
X
X
X
5 455,24
КОСГУ 223 КВР 244
Примечание
7
■
“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
КОСГУ 223 КВР 247
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Размер потребления
ресурсов
3
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
тепловая энергия
125 689,15
2
электричество
108 432,96
3
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
5
6
7
11 847,65
вода
6.4.
№
п/п
1
245 969,76
X
X
X
■“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Итого
Наименование
показателя
9
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
- КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
9
3
Количество договоров,
шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб
5
1
Обслуживание оборудования системы диспетчерского
контроля
2
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сигнализация
1
1 890,00
3
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП. УКУТ
1
1 982,40
4
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
система
видеонаблюдения
1
1 543,50
5
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
8 025,06
6
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (сим-карта)
1
1 200,00
7
Камерная обработка
1
2 000,00
8
Дератизация
1
13 288,17
9
Ремонт резервных (пожарных) металлических ворот
1
30 000,00
10
Обследование сэс
Примечение
6
1
72 000,00
Итого
X
X
131 929,13
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
4
5
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1 383,98
2
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
1 470,00
3
Услуги ЦБ
1
63 212,00
4
Медосмотр
3
3 101,00
5
Охрана ЧОП
1
65 189,00
6
Испытание ВПВ
1
13 600,00
7
Ключ ЭЦП
8
Парус
9
Лаб исследования
10
Акарицидная обработка
324,13
11
Гигиеническое обучение
892,50
-
Примечание
руб
1
21 000,00
1
12
Итого
X
170 172,61
X
■“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.7.
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
_________ ____________
Сумма, руб.
Примечание
2
1
1
Канц товары
Развивающие игры,
2
игрушки
Смесь для
3 кислородных
коктейлей
4 Песок
5 Чернозем
Итого
3
X
4
X
6
5
403 407,80
КОСГУ 346
761 635,15
КОСГУ 346
33 883,00
КОСГУ 346
20 000,00
20 000,00
КОСГУ 346
КОСГУ 346
X
1 238 925,95
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб
4
Питание
X
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
657 626,60
657 626,60
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
5 069 841.76
0,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" мая 2026 год
МАДОУ - детский сад № 80
Источник финансового обеспечения - пожертвования:
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
КОСГУ 2 11
Ф онд оплаты труда по тариф икации, руб
О бластной бю дж ет
Ф онд оплаты тр у да по ш татному расписанию , руб.
М естны й бю дж ет
О бластной бю дж ет
непедагогические работники, участвую щ ие в
образовательном процессе
в месяц
В ГОД
1
2
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
3
в год
4
педагогические работники
в месяц
5
0,00
0,00
Ф онд оплаты труда
в год, руб. *
в год
6
в год
7
0,00
0,00
* Рассчиты вается путем скложения граф 2 + 4 + 6 - 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
____________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Н аим енование
вы платы
1
2
С редний размер
Количество
работников, чел.
К оличество дней
С умма, руб.*
3
4
5
6
X
X
X
вы платы на одного
работни ка в день, руб.
Итого
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Ч исленность
№
Н аименование
выплаты
работников,
получаю щ их пособие,
1
2
чел
3
К оличество вы плат в
Размер выплаты
год на одного
работника, руб.
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб *
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
П особие по уходу за
1
2
ребенком до 3-х лет
(область)
П особие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(м естны й)
Итого
X
X
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
КОСГУ 213
№
Н аим енование государственного внебю дж етного ф онда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
0,00
0,00
0,00
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
1 страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
2
числе:
2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
1
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
Итого
-
0,00
X
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
И того
Н аим енование показателя
2
Размер одной
вы платы, руб.
3
К оличество вы плат в
О бщ ая сум м а выплат,
год, ед.
4
руб*
5
X
•Рассчиты вается путем умнож ения значений показателей в графах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851
Код видов расходов
КОСГУ 291
С ум м а исчисленного
№
п/п
Н аименование
расходов
Н алоговая база, руб.
1
2
3
1
Н алог на имущ ество
2
Н алог на землю
И того
С тавка налога, %
налога, подлеж ащ его
уплате, руб *
X
4
5
2,2
0,00
1,5
X
0,00
0,00
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н аименование
показателя
2
Разм ер одной вы платы.
К оличество вы плат в
О бщ ая сум м а выплат.
руб.
3
год, ед.
4
_____ ________
X
X
И того
5
♦Рассчиты вается путем ум н ож ен ия значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н аименование
показателя
2
Разм ер одной вы платы.
К оличество вы плат в
О бщ ая сум м а выплат.
руб
3
год, ед.
4
руб *
5
X
X
Итого
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Н аименование
расходов
2
К оличество номеров,
количество минут
3
К оличество платежей
С тоим ость за
в год
4
еди н и ц у(н ом ер.
5
С умма, руб.*
П рим ечание
6
7
П редоставление в
1
2
3
пользование
абонентской линии
(телеф он)
0,00
П овременная оплата
(телеф он)
0,00
У слуги сети
0,00
И нтернет
И того
X
X
X
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Н аим енование расходов
п/п
1
2
Итого
К оличество услуг
перевозки
3
Ц ена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб *
П рим ечание
5
6
•Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
Н аименование
показателя
2
Разм ер потребления
ресурсов
3
Т ариф (с учетом НДС),
РУб
4
И ндексация, %
С умма, руб *
П рим ечание
6
7
5
1
0,00
И того
X
X
X
*Рассчиты вается путем умнож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Н аименование
расходов
Н алоговая база. руб.
1
2
3
1
Н алог на имущ ество
2
Н алог на землю
И того
С тавка налога, %
С ум м а исчисленного
налога, подлеж ащ его
уплате, руб.*
X
4
5
2,2
0,00
1,5
0,00
X
0,00
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н аименование
показателя
2
Разм ер одной вы платы.
руб.
3
И того
К оличество вы плат в О бщ ая сум м а выплат.
год. ед.
________ РУ52________
4
5
X
X
•Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н аименование
показателя
2
Разм ер одной вы платы,
К оличество вы плат в
О бщ ая сум м а выплат,
руб
3
год. ед.
4
РУб*
5
X
X
И того
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Н аименование
расходов
2
К оличество номеров,
К оличество платежей
в год
4
количество минут
3
С тоим ость за
еди н и ц у(н ом ер.
5
С умма, руб *
П рим ечание
6
7
П редоставление в
I
2
3
пользование
абонентской линии
(телеф он)
0,00
П оврем енная оплата
0.00
(телеф он)
У слуги сети
И нтернет
И того
0,00
X
X
X
•Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Н аим енование расходов
2
Итого
К оличество услуг
перевозки
з
Ц ена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб *
П рим ечание
5
6
♦Рассчиты вается путем умнож ения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1 '
Н аименование
показателя
2
Разм ер потребления
Т ариф (с учетом Н ДС),
ресурсов
3
руб
4
И ндексация, %
С умма, руб.*
П рим ечание
6
7
5
1
0,00
И того
X
X
X
♦Рассчиты вается путем умнож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Н аименование
показателя
2
3
С тавка арендной
платы
4
X
X
К оличество
Итого
6.5.
С тоим ость с учетом
Н ДС, руб
5
П рим ечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
Количество
С тоим ость работ
договоров, шт.
(услуг), руб.
№
п/п
Н аим енование расходов
1
2
1
СКУД
18 000,00
2
Запрвка картридж ей
14 768,00
146 319,00
О бъект
4
3
3 Грязеудерж иваю щ ее покры тие
И того
6.6.
6
5
179 087,00
X
X
П рим енение
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Н аим енование расходов
2
1 К ультмассовы е мероприятия
И того
6.7.
№
п/п
1
Н аименование
расходов
2
1 К анц товары
Итого
К оличество договоров,
С тоим ость услуги,
шт
3
_________ ЕУб_________
4
П римечание
5
87 000,00
X
87 000,00
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
______________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
С редняя стоимость,
Сумма, руб.
П римечание
К оличество, шт
руб
3
4
5
6
К О С ГУ 346
X
X
0 ,0 0
X
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
266 087,00
0,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" мая 2026 год
МАДОУ - детский сад № 80
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
I 11
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Ф онд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
в год
в месяц
в месяц
в год
3
4
1
2
в месяц
5
0.00
0,00
Ф онд оплаты труда в год.
руб*
в год
6
В год
0,00
0,00
7
^Рассчитывается путем скложения граф 2+ 4 + 6 - 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
1
Средний размер
выплаты на одного
3
Наименование
выплаты
2
Количество
работников, чел.
4
Количество дней
Сумма, руб *
5
6
X
Итого
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Численность
работников.
3
Наименование
выплаты
2
Количество выплат в
год на одного
4
Пособие по уходу за
Пособие по уходу за
X
Итого
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
5
57,50
57,50
X
Сумма, руб *
6
0,00
0,00
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
Код видов расходов
------размер оазы для-----начисления страховых
Н аименование государственного внебюджетного фонда
№
2
1
1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
2 Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
Итого
Сумма взноса, руб.
3
X
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
X
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
п/п
1
2'
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
руб*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Налог на имущество
2
851
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
5
22
0,00
Налог на землю
0,00
1,5
Итого
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
9
Размер одной выплаты,
руб
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб*
5
X
X
Итого
"■Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты.
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат.
руб*
5
X
Итого
X
"“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
2
3
4
Предоставление в
Повременная оплата
Услуги сети
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
6
0,00
0,00
0,00
7
X
X
X
"“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Стоимость за
единицу(номер,
минута), руб.
5
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Н аименование расходов
2
Ц ена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб *
Примечание
5
6
X
X
"“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
Итого
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
1
Размер потребления
ресурсов
3
Наименование
показателя
2
Итого
руб
4
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
5
6
0,00
7
0,00
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
]
Тариф (с учетом НДС),
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
2
3
Стоимость работ
(услуг), руб
Примечение
6
4
5
1
Лабораторные исследования воды в питьевых
фонтанчиках
1
35 000,00
2
Ремонт технологического оборудования
1
90 000,00
3
Поверка и клеймение весов
1
9 000,00
4
Обслуживание систем вентиляции
1
16 061,64
5
Аккарицидная обработка
1
9 000,00
1
6
Дератизация
1
71 072,81
7
Камерная обработка
1
33 553,05
8
Дезинфекция
20 000,00
9
10
X
Итого
6.6.
X
283 687,50
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб
Примечание
:
3
4
5
1
М едосмотр сотрудников
1
21 000,00
2
Парус
1
45 000,00
3
Лабораторные исследования
50 000,00
4
Контур. Диадок
3 500,00
5
Гигиеническое воспитание
25 000,00
6
Оказание информационных услуг
5 040,00
7
Априкод
13 600,00
Итого
X
6.7.
163 140,00
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
76 028.31
КОСГУ 346
8 568,75
КОСГУ 346
40 000,00
КОСГУ 346
40 000,00
КОСГУ 346
30 000,00
КОСГУ 346
194 597,06
X
1
М оющие средства
2
Лампы
3
4
5
Посуда детская
столовая
Кухонная посуда и
инвентарь
Канц товары
Итого
X
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
1
1
Итого
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Продукты питания
Сумма, руб.
Примечание
5
6
5 800 000,00
X
X
5 800000,00
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
6 441 424,56
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" мая 2026 год
МАДОУ - детский сад № 80
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии:
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
111
КОСГУ 211
Ф онд оплаты труда по тариф икации, руб.
О бластной бю дж ет
Ф онд оплаты труда по ш татному расписанию , руб.
М естны й бю дж ет
О бластной бю дж ет
в месяц
1
педагогические работники
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвую щ ие в
в год
4
в месяц
3
В год
2
в месяц
5
0,00
Ф онд оплаты труда
в год. руб.*
в год
6
В год
0,00
0,00
7
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6- 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
1
____________________________________
Н аименование
С редний размер
вы платы
2
вы платы на одного
3
К оличество
работников, чел.
4
К оличество дней
С умма, руб.*
5
6
X
X
И того
X
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Численность
работников.
3
1
Н аименование
выплаты
2
1
П особие по уходу за
ребенком д о 3-х л ет
№
К оличество вы плат в
год на одного
4
Разм ер выплаты
(пособия) в месяц.
5
С умма, руб *
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
(область)
П особие по уходу за
2
ребенком д о 3-х лет
(м естны й)
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
№
Н аим енование государственного внебю дж етного ф онда
1
2
1
КОСГУ 213
галмср иазы для
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
3
X
0,00
-
0,00
0,00
-
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ % •
2 Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
Итого
4
X
0,00
-
0,00
X
0,00
0,00
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Разм ер одной
выплаты, руб.
з
Н аим енование показателя
п/п
1
2
Итого
К оличество вы плат в
О бщ ая сум м а выплат,
год, ед.
4
ру б *
5
X
*Рассчиты вается путем умнож ения значений показателей в графах 3. 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
| № |
Н аименование
851
Ц о т тЛ Г 'Л П О П R o o d
«л ,<=;
rv o ,
___________ КОСГУ 291
| С ум м а исчисленного
п/п
расходов
1
2
1
Н алог на имущ ество
1lOJlVJl WDCiyi VJCWCt, pjw.
C/1UOBU ПШЮ1СЦ /и
3
4
5
2,2
0,00
налога, подлеж ащ его
0,00
1,5
Н алог на землю
0,00
X
X
И того
•Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
2
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Н аименование
показателя
1
9
Разм ер одной выплаты.
р у б ____________
3
К оличество вы плат в
О бщ ая сум м а выплат.
год, ед.
руб*
4
5
X
X
Итого
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Н аименование
показателя
Разм ер одной вы платы.
руб
3
2
К оличество вы плат в
год, ед.
4
О бщ ая сум м а выплат.
р у б * __________
5
X
Итого
X
•Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Н аименование
расходов
К оличество номеров,
количество минут
К оличество платежей
п/п
2
3
4
1
в год
С тоим ость за
еди н и ц у(н ом ер,
Сумма, руб *
П рим ечание
6
7
минута), руб.
5
П редоставление в
1
2
3
пользование
абонентской линии
(телеф он)
0,00
П овременная оплата
0,00
(телеф он)
У слуги сети
0,00
И нтернет
И того
X
X
X
*Рассчиты вается путем умнож ения значений показателей в грае >ах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Н аим енование расходов
К оличество услуг
перевозки
Ц ена услуги
перевозки, руб
С умма, руб *
П рим ечание
9
з
4
5
6
X
X
1
Итого
*Рассчиты вается путем умнож ения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
Н аименование
показателя
Разм ер потребления
Т ариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб
2
3
4
И ндексация, %
С умма, руб *
П рим ечание
6
7
5
0,00
1
2
0,00
И того
6.4.
№
п/п
1
Итого
0,00
X
X
X
•Р ассчиты вается путем умнож ения значений показателей в грае )ах 4, 5. 6.
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Н аименование
показателя
К оличество
С тавка арендной
платы
С тоим ость с учетом
Н Д С. руб
П римечание
2
3
4
5
6
X
X
X
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
1
2
Н аим енование расходов
О бъект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
С тоим ость работ
Подготовка систем отопления
(услуг), руб._____
5
П рим енение
6
9 510,00
X
Итого
6.6.
9 510,00
X
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Н аим енование расходов
1
2
К оличество договоров,
шт
3
С тоим ость услуги.
руб
4
П римечание
5
1
2
И того
X
6.7.
№
п/п
1
Н аименование
расходов
2
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
______________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
С редняя стоимость,
С умма, руб.
П римечание
К оличество, шт
руб
3
4
5
6
1
2
И того
X
0,00
X
X
0,00
0,00
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
