ководитель финансово-экономической
службы
(телефон)
370-25-03
по выплатам
Е.И.Васильева
Раздел 2. Сведения
(фамилия, инициалы)
начальник планово (должность)
экономического отдела
на закупки товаров, работ, усл уг
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2026 год
f 5;/ j:
М А Д О У - детский сад № 80
1
|
, S * j’
:
if!
v,
ж Ш :
РА ЗД ЕЛ 1
Д О ХО Д Ы
Mil 11 ■ ■
, ,0-^to!
'-.V'ir
i ■
•
1. Доходы от использования собственности
и
»
.1
■
И сточник доходов (объект имущ ества)
mil P M f r a f i l j : . А№
и
1
Итого
2.
№
(тариф, ставка),
Сумма, руб.
Примечание
6
7
руб.
3
4
5
X
X
X
Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования
Код (наименование) субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
3
4
5
X
X
субсидии
2
1
Количество
измерения
2
п/л
Размер платы
Единица
1.
2
3
Итого
0,00
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений вклю чается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3.
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Единицы
Объем услуг
измерения
(работ)
3
4
Затраты на
Сумма, руб.
единицу услуги
(работы), руб.
6
5
В рамках установленного муниципального задания
■1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
1-1
: ,
"Реализация основных общеобразовательных программ
1.2
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
чел
80
141 842,52
11 347 401,80
чел
205
139 965,91
28 693 011,10
чел
1
1 347 931,16
1 347 931,16
X
X
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5
1,3
часов!, дети от 3-8 лет
Итого
9
2.1
X
41 388 344,06
Сверх установленного муниципального задания
893 949,94
Налоги на имущество, земля
Итого
X
X
X
893 949,94
Иного
X
X
X
42 282 294,00
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
2
Платные услуги
смета поу
3 740 166,31
Питание сотрудников
п/п
.3
644 433,69
Пожертвование
200 000,00
4
Род.плата
6 333 601,95
5
Возврат дебиторской задолженности
Итого
33 601,95
X
10 951 803,90
Присмотр и уход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2026 год
М А Д О У - детский сад № 80
РАЗД ЕЛ 2
РАСХО Д Ы
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу
.Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
К 6д а идон расходо в
Обоснование (расчет) расходов на оплату тр
111
К О С Г У 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
М естный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвую щ ие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
образовательном процессе
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в м есяц
В год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
692 332,31
8 307 987,71
512 672,81
6 152 073,73
1 113 799,28
13 365 591,40
27 641 321,04
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
27 441 3 2 1 ,0 4
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
____________________________________________
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
2
в год
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Итого
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
6
3
4
5
X
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
К О С Г У 266
Численность
№
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц,
работника, руб.
руб.
3
4
5
6
0,00
12
57,50
0,00
X
X
X
Наименование
работников,
выплаты
получающих пособие,
чел.
. ~i
1
С умма, руб.*
Пособие по уходу за
1
ребенком до 3-х лет
(область)
Итого
0,00
* Рассчи тывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
К О С Г У 266
Численность
Наименование
работников,
выплаты
получающих пособие,
1
2
чел.
3
1
счет предприятия(3
№
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц,
работника, руб.
руб.
4
5
Сумма, руб.*
6
Больничный лист за
200 000,00
дня)
Итого
X
X
200 000,00
X
’ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
К О С Г У 213
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
1
1
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
8 292 027,65
695 641,32
8 292 027,65
-
-
X
55 651,31
страхование, в том числе:
1.1.
по ставке 0,3 %
1.2.
по ставке %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
9
числе:
2.2. | по ст а вк е _ %
И то го
-
-
X
8 347 678,96
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
Размер одной
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
выплаты, руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
X
X
2
1
Итого
!
■ 1
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Г
Щ ' ’ ’i
‘•H-p.-.'i ••
Код видов расходов
851
К О С Г У 291
Сумма исчисленного
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
23 598,64
2,2
519,17
2
Налог на землю
59 562 051,33
1,5
893 430,77
X
X
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб.*
Итого
893 9 4 9 ,9 4
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
853
Источник финансового обеспечения
К О С ГУ 296
Nn
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
п/п
показателя
руб.
год, ед.
2
3
4
Г " ' * _________
5
X
X
0,0(1
,
1
Итого
Общая сумма выплат,
.
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
и/п
показателя
2
руб.
год, ед.
руб.*
з
4
5
X
X
1
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателен в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К О С Г У 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
П/п
расходов
количество минут
1
9
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
1
12
Предоставление в
1
пользован не
абонентской линии
11 3 1 7 ,9 9
(телефон)
2
3
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
3 0 8 ,1 4
12
28 6 1 3 ,0 2
12
Интернет
Итого
1
X
X
X
-
39 931,01
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 , 5, 6.
6.2.
I №
1 ii/п
Наименование расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
перевозки, руб.
’
Сумма, руб.*
Примечание
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
К О С Г У 223 К В Р 244
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом Н Д С ),
п/п
показателя
ресурсов
руб.
3
4
: 2
1
1
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
ГК О
150 408,80
Итого
X
X
X
150 4 0 8 ,8 0
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
К О С Г У 223 К В Р 247
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом Н Д С),
ll/ll
показателя
ресурсов
руб.
3
4
,2
■ 1
. ;'1 ' ;
о
3
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
Тепловая энергия
783 711,81
электричество
1 051 080,89
вола
169 798,50
Итого
X
X
X
2 00 4 5 9 1 ,2 0
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
п/п
1
показателя
~)
Ставка арендной
Стоимость с учетом
3
платы
4
НД С , руб.
5
X
X
Количество
Итого
6.5.
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
К О С Г У 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
Техническое обслуживание установок пожарной
1
2
3
4
5
сигнализации
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Те.хничсскбе обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
Количество
Стоимость работ
договоров, шт.
4
(услуг), руб.
5
пожарная сигнализация
1
52 110,00
ИТП, У К У Т
1
54 657,60
система
видеонаблюдения
1
42 556,50
тревожная кнопка
1
7 473,90
Применение
6
2 732,88
Чистка вентиляции
.6
7
8
Итого
X
X
159 530,88
6.6. Обоснование (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
К О С Г У 226
№
Наименование расходов
п/п
2
1
Количество договоров,
Стоимость услуги,
шт
руб.
3
4
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
38 158,42
2
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
40 530,00
3
Охрана ЧОЛ
1
1 341 254,92
&
Медосмотр
1
40 441,71
7
Курсы повышения квалификации
1
24 294,00
8
Ключ ЭЦП
1
СайтАприкод
1
Примечание
5
9
10
Итого
X
Учебные расходы
1 484 679,05
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
К О С Г У 310,340
№
Наименование
п/п
расходов
Г
1
■2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Игрушки,настольные и гр ы
Сумма, руб.
Примечание
5
6
281 203,12
К О С Г У 346 Текущие
2
3
4
5
6
7
8
Итого
X
X
281 203,12
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
К О С Г У 342
№
п/п .
]
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Питание
Итого
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
1 279 000,00
1 279 000,«О
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2026 год
М А Д О У - детский сад № 80
; Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (П О У );
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КО С ГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие
образовательном процессе
в образовательном процессе
в месяц
В
год
1
2
24 296,32
291 555,84
Областной бюджет
Фонд оплаты труда в
педагогические работники
год, руб.*
в месяц
в год
в месяц
в год
3
4
5
6
7
141 078,78
1 692 945,37
1 984 501,21
в год
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
1 984 501,21
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
___________________________________________
Средний размер
Наименование
п/п .
выплаты
1
2
Количество
выплаты на одного
работников, чел.
работника в день, руб.
Итого
Количество дней
Сумма, руб.*
6
3
4
5
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
К О С ГУ 266
Численность
№
Наименование
работников,
выплаты
получающих пособие,
чел.
1
2
3
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц,
работника, руб.
руб.
4
5
6
57,50
0,00
X
0,00
Сумма, руб.*
Пособие по уходу за
1
ребенком до 3-х лет
(область)
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
j Код видов расходов
111
КО С ГУ 266
Численность
№
Наименование
работников,
выплаты
получающих пособие,
2
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц,
работника, руб.
руб.
3
4
5
X
X
X
чел.
1
Количество выплат в
Сумма, руб.*
6
Больничный лист за
1
счет предприятия (3
дня)
Итого
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
К О С ГУ 213
№
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
X
595 350,35
49 612,53
595 350,35
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
1 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2.
2
2.1.
~>1
по ставке %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
по ставке 0,002 %
по ставке
6/о
Итого
-
-
X
3 969,00
330,75
3 969,00
-
-
X
599 319,36
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Кпп нм пои пасходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
2
1
Итого.
Размер одной
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
выплаты, руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2.
X
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КО С ГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
3
4
5
1
Minor на имущество
855,91
2,2
18,83
Налог на землю
2 160 282,00
1,5
32 404,23
X
X
32 423,06
п
Налоговая база, руб.
Итого
Ставка налога, %
*р ^считывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
■Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
КО С ГУ 296
Общая сумма выплат,
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
.П/п
показателя
руб.
год, ед.
2
3
4
руб.*
5
X
X
0,00
1
Перечисление за
Задержку зп
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
КО С ГУ 293
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
521,36
Неустойка
Итого
521,36
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
’ Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К О С ГУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей
Стоимость за единицу
ri/n
расходов
количество минут
в год
4
(номер, минута), руб.
5
1
; '2
3
Сумма, руб.+
Примечание
6
7
Предоставление в
пользование
'
абонентской линии
410,50
(телефон)
2
3
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
2 586,98
Интернет
Итого
X
X
X
2 997,48
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
КО С ГУ 222
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Итого
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
3
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.+
Примечание
5
6
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
К О С ГУ 223 К В Р 244
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
nprvnCOB
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
2
1
1
4
3
7
6
5
5 455,24
ГКО
Итого
X
X
X
5 455,24
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
КО С ГУ 223 К В Р 247
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
: П/П
показателя
ресурсов
руб.
3
4
.1
2
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
' \.
тепловая энергия
25 689,15
. О
электричество
38 122,11
вода
6 158,50
з
Итого
X
X
X
69 969,76
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
Наименование
п/п
1
показателя
. .2 ■"
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
Стоимость с учетом
3
платы
4
НДС, руб.
5
X
X
Количество
Итого
6.5.
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КО С ГУ 225
№
п/и
1
1
2
5
6
Объект
2
3
Обслуживание оборудования системы диспетчерского
контроля
сигнализаций
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Техническое обслуживание системы вндеонаблюдения
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
Количество договоров,
Стоимость работ
шт.
4
(услуг), руб.
5
пожарная сигнализация
1
1 890,00
ИТП, У К У Т
1
1 982,40
система
видеонаблюдения
1
1 543,50
тревожная кнопка
1
8 025,06
1
1 200,00
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (сим-карта)
7
Камерная обработка
1
2 000,00
.8
Дератизация
1
13 288,17
9
Ремонт резервных (пожарных) металлических ворот
1
30 000,00
10
Обследование сэс
X
6.6.
131 929,13
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КО С ГУ 226
Наименование расходов
п/п
6
72 000,00
Итого
№
Применение
1
Техническое обслуживание установок пожарной
3
4
Наименование расходов
2
1
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги, руб.
Примечание
4
5
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1 383,98
2
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
1 470,00
з
Услуги ЦБ
1
63 212,00
4
Медосмотр
3
3 101,00
5
Охрана ЧОП
1
65 189,00
6
Испытание ГЗПВ
1
13 600,00
7
Ключ ЭЦП
1
8
Парус.
0
Лаб исследования
10
Акарицидная обработка
21 000,00
1
324,13
11 Г игиеническое обучение
892,50
12
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
170 1-72,61
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КО С ГУ 310,340
№
Наименование
п/п
1
расходов
7
.
1
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Канц товары
Развивающие игры,
2
игрушки
Сумма, руб.
Примечание
5
6
403 407,80
К О С Г У 346
937 635,15
К О С Г У 346
33 883,00
К О С Г У 346
Смесь для
3
.кислородных
коктейлей•
1
Песок
20 000,00
К О С Г У 346
Чернозём
20 000,00
К О С Г У 346
Итого
X
X
1 414 925,95
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КО С ГУ 342
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
.
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
3
4
X
X
Сумма, руб.
Примечание
5
6
657 626,60
Питание
657 626,60
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
5 069 841,76
0,00
(
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2026 год
М А Д О У - детский сад № 80
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1.
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
К О С Г У 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
образовательном процессе
в месяц
В ГОД
в месяц
1
2
3
в год
4
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
7
0,00
0,00
0,00
в год
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Средний размер
Наименование
п/п .
выплаты
1
2
выплаты на одного
работника в день, руб.
Итого
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
6
3
4
5
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
К О С Г У 266
Численность
№
Наименование
работников,
выплаты
получающих пособие,
чел.
1
2
3
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц,
работника, руб.
руб.
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Сумма, руб.*
Пособие по уходу за
1
ребенком до 3-х лет
(область)
11особис по уходу за
. 2
ребенком до 3-х лет
(местный)
11Т0Г0
X
X
+Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
К О С Г У 213
№
1
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
0,00
0,00
0,00
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
" 1.1
1.2.
,2
по ставке %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
2.1.
7.7
по ставке 0,002 %
по ставке
%
Итого
2.
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
X
0,00
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
' №
п/п
1
Наименование показателя
2
Итого
Размер одной
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
выплаты, руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
п яруо л о в
на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
К О С Г У 291
№
Наименование
п/п
расходов
1
С умма исчисленного
Ставка налога, %
Налоговая база, руб.
налога, подлежащего
уплате, руб.*
■ 7
3
4
5
0,00
Г
Налог на имущество
2,2
2
Налог на землю
1,5
0,00
X
0,00
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
. Код видов расходов
• Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
п/п
показателя
2
руб.
3
год, ед.
4
X
X
1
11тог О
Общая сумма выплат,
Г" '"' ■
5
* Расс чигывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
р\П *
2
3
4
5
X
X
1
Итого
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
■
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К О С Г У 221
№
Наименован не
Количество номеров,
Количество платежей
Стоимость за
п/п
1
расходов
количество минут
3
в год
4
единицу (номер,
5
7
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
Предоставление в
пол ьзовам ие
0,00
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
2
3
0,00
(телефон)
Услуги сети
0,00
Интернет
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
ii/ri
1
2
Итого
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
3
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
К О С Г У 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом Н Д С ),
п/п
показателя
ресурсов
руб.
1
7
4
3
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0,00
1
Итого
X
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
п/п
1
показателя
2
Ставка арендной
Стоимость с учетом
3
платы
4
Н Д С, руб.
5
X
X
Количество
Итого
6.5.
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
К О С Г У 225
; №
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
С К УД
п/п
7
3
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
'
Примечение
'
5
6
18 0 0 0 ,0 0
. Запрвка картриджей
14 7 6 8 ,0 0
Грязеудерживающее покрытие
146 3 1 9 ,0 0
Итого
X
6.6.
X
179 0 8 7 ,0 0
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
К О С Г У 226
№
п/п
Наименование расходов
2
1
Г
Количество договоров,
шт
3
Культмассовое мероприятия
___
.
4
Примечание
5
87 0 0 0 ,0 0
Итогф
X
6.7.
Стоимость услуги,
8 7 0 0 0 ,0 0
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_____________________________________________________________________________________К О С Г У 310,340
№
Наименование
п/п
расходов
2
1
1
Итого
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
5
Примечание
6
К О С Г У 346
Канцтовары
X
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
X
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2026 год
М А Д О У - детский сад № 80
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату тр
111
К О С Г У 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
pauui ники, нс \чаы и\ юшки в
Областной бюджет
непедшш ическис
непедагогмческие работники, участвующие в
в месяц
I
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в месяц
3
В ГОД
2
В ГОД
4
0,00
педагогические работники
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда в год,
руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
Рассчитывается пуУем скложеиия граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
__________________________________________
Код видов расходов
№
Наименование
Средний размер
Количество
, п/п
выплаты
2
выплаты на одного
работников, чел.
4
1
3
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
Итого
X
X
♦Рассчигывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
X
Обоснование (расчег) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
К О С Г У 266
№
1
1
Наименование
Численность
Количество выплат в
Размер выплаты
выплаты
2
работников,
год на одного
4
(пособия) в месяц,
3
Пособие по уходу за
Пособие' по уходу за
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
Сумма, руб.*
5
6
57,50
57,50
0,00
0,00
X
0,00
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
! Код видов расходов
119
К О С Г У 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
газмер иазьгдли
начисления страховых
I
2
3
4
X
0,00
0,00
0,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
I
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке %
2 Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
2.1.
по ставке 0,002 %
2.2. по ставке
Итого
%
2.
Сумма взноса, руб.
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
X
0,00
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
И сточн ик фиI тисового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
1
2
Размер одной
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
выплаты, руб.
год, ед.
4
руб.*
5
3
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
2.
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
К О С Г У 291
№
Наименование
п/п
1
расходов
2
1
2
X
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
5
Налог на имущество
2,2
0,00
Налог на землю
1,5
0,00
налога, подлежащего
0,00
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
I.ri/ri
показателя
руб.
3
год, ед.
4
руб.5
iГ ;
2 '
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
2 1
руб.
3
год, ед.
4
руб *
5
1
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
|Код видов;расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К О С Г У 221
№.
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей
Г!/11
расходов
количество минут
в год
1
2
3
4
1
Предоставление в
Повременная оплата
Услуги сети
2
3
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
минута), руб.
5
0,00
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае )ах 4, 5, 6.
X
X
6.2.
№
единицу(номер,
0,00
Итого
п/п
1
Стоимость за
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
2
Итого
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
3
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
К О С Г У 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
n/ri
показателя
2
ресурсов
3
руб.
4
1
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
0,00
1
Итоге1
)
6.4.
№
Наименование
п/п
1
показателя
2
0,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в гра( )ах 4, 5, 6.
Ставка арендной
Стоимость с учетом
3
платы
4
НДС, руб.
5
X
X
Количество
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
6.5.
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
К О С Г У 225
№•
п/п
1
Н а им е но ва ние расходо в
Объект
2
3
Количество
Стоимость работ
договоров, шт.
(услуг), руб.
4
5
1
Лабораторные исследования воды в питьевых
фонтанчиках
1
35 000,00
2
Ремонт технологического оборудования
1
90 000,00
3
Поверка и клеймение весов
1
9 000,00
Примечение
6
4
Обслуживание систем вентиляции
1
16 061,64
5
Аккарицидйая обработка
1
9 000,00
6
Дератизация
1
71 072,81
7
Камерная обработка
1
33 553,05
Дезинфекция
20 000,00
9
10
Итого
X
6.6.
X
283 687,50
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
К О С ГУ 226
№
Наименование расходов
п/п
Количество договоров,
Стоимость услуги,
шт
руб.
1
2
3
4
1
Медосмотр сотрудников
1
21 000,00
2
Г1арусг
1
45 000,00
3
/1аб орато рны е исел едо ва ния
50 000,00
4
Контур.ДИадок
3 500,00
5
Гигиеническое воспитание
6
Оказание информационных услуг
5 040,00
7
Априкод
13 600,00
Примечание
5
25 000,00
Итого
X
6.7.
X
163 140,00
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
К О С ГУ 310,346
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1
1
Моющие средства
2
Лампы :
3
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Посуда дётская
столовая
А
Кухонная посуда и
5
ин веитарь
Канц товары
Итого
X
X
Сумма, руб.
Примечание
5
6
76 028,31
К О С Г У 346
8 568,75
К О С Г У 346
40 000,00
К О С Г У 346
40 000,00
К О С Г У 346
30 000,00
К О С Г У 346
194 597 ,0 6
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
Наименование
п/п
расходов
1
<2
1
Продукты питания
Итого
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
6
3
4
5
X
X
5 800 000,00
5 800 000,00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
6 441 424,56
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" марта 2026 год
М А Д О У - детский сад № 80
И сточник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1.
1.1.
Код.видов расходов
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
К О С Г У 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Ф онд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвую щ ие в
непедагогические работники, не
педагогические работники
в месяц
в месяц
в год
2
1
в год
4
3
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
____________________________________________
Ху
Наименование
Средний размер
Количество
гг/п
выплаты
выплаты на одного
работников, чел.
.1
.2
3
4
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
Итого
X
X
’“Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
X
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
К О С Г У 266
Ху
1
Наименование
Численность
Количество выплат в
Размер выплаты
выплаты
;2
работников,
3
год на одного
4
(пособия) в месяц,
5
Сумма, руб.*
6
Пособие по уходу за
1
ребенком до 3-х лет
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
. (область)
Пособие по уходу за
2
ребенком до 3-х лет
(местный)
И то го
X
X
"•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
3
4
X
0,00
0,00
0,00
1
1
С т р а х о вы е взно сы
1.1.
по ст а вк е 0,3 %
г :.
9
по ст а вк е
С т р а х о вы е взно сы
2.1.
по с т а в к е 0,002 %
К О С Г У 213
газмер иазы для 1
начисления страховых
на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
%
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
но ставк е _ %
И то го
2.
Сумма взноса, руб.
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
X
0,00
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
И сточник финансового обеспечения
Ху
Наименование показателя
п/п
1
2
Итого
Размер одной
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
выплаты, руб.
3
год, ед.
4
руб.*
5
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
Наименование
851
I
1 Иоплглпоп (топа
I
'
Proni/ci иоПАГО О/,
К О С ГУ 291
Сумма исчисленного
1ICUIV./I V7DU/1 VJUOU,
VJ.
V 1UDIVU nOHUI U, /U
п/п
1
расходов
2
1
Налог на имущество
2,2
0,00
2
11алог на землю
1,5
0,00
3
4
налога, подлежащего
5
Итого
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
И сточник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
в/п
показателя
■2
руб.
3
год, ед.
руб.*
4
5
I
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
т
руб.
3
год, ед.
4
руб.*
1
5
14то го
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
; Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К О С Г У 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей
п/п
расходов
количество минут
в год
7
3
4
1
Стоимость за
единицу(номер,
Сумма, руб.*
Примечание
минута), руб.
5
6
7
Предоставление в
пользование
'
абонентской линии
9
Повременная оплата
0,00
(телефон)
0,00
(телефон)
3
Услуги сети
0,00
Интернет
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в гра( >ах 4, 5, 6.
6.2.
№
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
п/п
1
Итого
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
3
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
К О С Г У 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом Н Д С ),
п/п
1
показателя
2
ресурсов
3
руб.
4
Индексация, %
Примечание
6
7
5
|
0,00
2
0,00
Итого
№
Наименование
п/п
показателя
1
7
0,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в гра( >ах 4, 5, 6.
6.4.
Итого
Сумма, руб.*
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
Стоимость с учетом
3
платы
4
Н Д С , руб.
5
X
X
Количество
Примечание
6
X
6.5.
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
К О С Г У 225
Ху
' гг/Г1
1
Количество
Стоимость работ
договоров, шт.
(услуг), руб.
5
Наименование расходов
Объект
2
3
4
X
X
Применение
6
1
2
Итого
6.6.
0,00
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
К О С Г У 226
Ху
. Наименование расходов
п/п
2
1
Количество договоров,
Стоимость услуги,
шт
3
руб.
4
Примечание
5
1
2
Итого
>
........... . ■"
--------------
■
*1
v
X
6.7.
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
К О С Г У 310,340
Ху
Наименование
п /п
расходов
1
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Примечание
5
6
0 ,0 0
1
2
Итого
Сумма, руб.
0 ,0 0
X
X
0,0 0
♦Рассчитывается путем умножения значении показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
