Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) упреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб
Раздел 1. Поступления и вы п латы
Наименование показателя
1
Код строки
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2026 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
859 151,37
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
0
0000000000000
0000
0
000
0000
56 163 428,95
0
0000000000000
0000
0
000
0000
33 601,95
0
0000000000000
0000
0
000
0000
33 601,95
0
9063050000004
0000
2
510
0000
33 601,95
0
000
0000
Доходы, всего:
Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1000
1980
1981
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления, всего
000
510
510
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
11
12
45 803 000,00
45 803 000,00
55 920 317,00
45 803 000,00
45 803 000,00
1200
130
0000000000
0
0000000000000
0000
1210
130
0000000000
0
0000000000000
0000
0
000
0000
45 235 717,00
42 667 000,00
42 667 000,00
130
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
130
0000
45 235 717,00
42 667 000,00
42 667 000,00
0
9063020104004
0000
2
130
0000
4 384 600,00
1 586 000,00
1 586 000,00
0
9063050000004
0000
2
130
0000
6 300 000,00
1 550 000,00
1 550 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
209 510,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
000
на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
1230
1250
1400
130
130
150
0000000000
0000000000
0000000000
13
Субсидии на иные цели
1410
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
'исходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
1430
2000
2100
2110
Заработная плата
2140
2141
КОСГУ 221 Услуги связи
КОС ГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
0
000
0000
9 510,00
150
0000000000
9061261520000
08244000
0000000000000
0000
5
150
0000
9 510,00
0
9063030304004
0000
2
150
0000
200 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
57 022 580,32
45 803 000,00
45 803 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
41 208 420,57
36 929 000,00
36 929 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
31 650 092,61
28 325 652,84
28 325 652,84
0
9063020104004
0000
2
211
0703
1 984 501,21
500 000,00
500 000,00
90600000200
0000000000000
0000
4
211
0701
29 465 591,40
27 625 652,84
27 625 652,84
90600000200
0000000000000
0000
4
266
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
9 558 327,96
8 603 347,16
8 603 347,16
0
0000000000000
0000
0
000
0000
9 558 327,96
8 603 347,16
8 603 347,16
0
9063020104004
0000
2
213
0703
599 319,36
200 000,00
200 000,00
90600000200
0000000000000
0000
4
213
0701
8 959 008,60
8 403 347,16
8 403 347,16
0
0000000000000
0000
0
000
0000
14 862 265,39
7 947 627,00
7 947 627,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
12 611 704,43
5 847 627,00
5 847 627,00
0
9063020104004
0000
2
221
0703
2 997,48
1 448,27
1 448,27
90600000200
0000000000000
0000
4
221
0701
39 931,01
39 931,01
39 931,01
0
9063020104004
0000
2
223
0703
5 455,24
31 000,00
31 000,00
90600000200
0000000000000
0000
4
223
0701
150 408,80
155 000,00
155 000,00
0
9063050000004
0000
2
225
0701
283 687,50
250 000,00
250 000,00
0
9063020104004
0000
2
225
0703
131 929,13
5 786,09
5 786,09
0
9063030304004
0000
2
225
0709
179 087,00
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
225
0701
450 721,00
159 530,88
159 530,88
0000000000
9061261520000
08244000
0000000000000
0000
5
225
0701
9 510,00
0
9063050000004
0000
2
226
0701
163 140,00
400 000,00
400 000,00
0
9063020104004
0000
2
226
0703
170 172,61
57 715,98
57 715,98
0
9063030304004
0000
2
226
0709
87 000,00
90600000200
0000000000000
0000
4
226
0701
1 297 221,93
1 562 385,05
1 562 385,05
0
9063020104004
0000
2
310
0703
15 000,00
0
9063050000004
0000
2
342
0701
5 600 000,00
107 822,61
107 822,61
0
9063020104004
0000
2
342
0709
657 626,60
657 626,60
657 626,60
150
000
000
111
119
119
119
119
выплаты по оплате труда
Прочую закупку товаров, работ и услуг
0000000000000
0000
111
выплаты по оплате труда
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
0
111
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
взносы
0000000000
111
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
150
2600
2640
000
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
1ЛЛ
ПЛПЛЛЛЛЛЛЛ
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
2330
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочие вы п латы , всего:
853
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Вы платы , уменьш ающ ие доход, всего
851
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Прочие вы п латы , всего
850
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
247
4000
3000
4000
000
100
000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
•
0
9063050000004
0000
2
346
0701
394 597,06
0
9063020104004
0000
2
346
0703
1 198 925,95
90600000200
0000000000000
0000
4
346
0701
0
0000000000000
0000
0
000
0
9063020104004
0000
2
90600000200
0000000000000
0000
0
0000000000000
0000
0
0000000000000
0000
0
9063020104004
0000
90600000200
0000000000000
0000
0
0000000000000
0000
0
9063020104004
0000
0
9063020104004
0000
0
0000000000000
0000
0
0000000000000
0000
0
0000000000000
0000
792 177,39
792 177,39
593 293,12
281 203,12
281 203,12
0000
2 250 560,96
2 100 000,00
2 100 000,00
223
0703
245 969,76
100 000,00
100 000,00
4
223
0701
2 004 591,20
2 000 000,00
2 000 000,00
0
000
0000
951 894,36
926 373,00
926 373,00
0
000
0000
926 373,00
926 373,00
926 373,00
2
291
0703
32 423,06
32 423,06
32 423,06
4
291
0701
893 949,94
893 949,94
893 949,94
0
000
0000
25 521,36
2
293
0703
521,36
2
295
0703
25 000,00
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
и
мл
1.1.11
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
14 862 265,39
7 947 627,00
7 947 627,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
5 717 167,06
5 544 050,06
5 544 050,06
26412
X
5 717 167,06
5 544 050,06
5 544 050,06
5 717 167,06
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26412.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26412.7
2028
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2026 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
9 510,00
26422
X
9 510,00
0000000000
9 510,00
26422.5
2026
26450
X
9 135 588,33
2 403 576,94
2 403 576,94
26452
X
9 135 588,33
2 403 576,94
2 403 576,94
9 135 588,33
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
26452.7
2028
0000000000
2
3
3.1
в том числе по году начала закупки
5 544 050,06
X
в том числе по году начала закупки (2026 год)
в том числе по году начала закупки (2028 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
5 544 050,06
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.13
8
7 947 627,00
0000000000
1.1.3
7
7 947 627,00
2026
1.1.2.1.1
за пределами
планового
периода
14 862 265,39
26412.5
1.1.2.1
6
5
на 2028 г
(второй год
планового
периода)
X
в том числе по году начала закупки (2026 год)
1.1.2
на 2027 г
(первый год
планового
периода)
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
и .и л
11.1.1.3
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
2 403 576,94
2 403 576,94
*
26500
X
26600
X
14 862 265,39
7 947 627,00
7 947 627,00
26610
X
14 862 265,39
7 947 627,00
7 947 627,00
14 862 265,39
3.1.1
2026
26610.6
2026
0000000000
3.1.2
2027
26610.7
2027
0000000000
3.1.3
2028
26610.8
2028
0000000000
7 947 627,00
7 947 627,00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должность)
Руководитель финансово-экономической
службы
заместитель начальника
филиала
Исполнитель
(должность)
экономист
(должность)
30
июня
2026 г.
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2026 год
МАДОУ - детский сад № 80
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект имущества)
Единица
измерения
Количество
I
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
[того
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
1/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
П одготовка систем отоплен ия, вен тиляц ии и
при боров учета теп ловой энергии к работе в
о с е н н е -зи м н и й п е р и о д в р ам к ах М П "Р а зв и ти е
си стем ы о б р азо ван и я и со зд ан и е услови й для
орган и зац и и о тд ы х а и оздо р о вл ен и я детей в
м ун и ц и п ал ьн о м о б р азов ан и и "город
Е катери н б ург" (п о д п р о гр ам м а "С о зд ан и е услови й
д л я р азв и ти я сети и м о д ер н и зац и и м атер и ал ьн о тех н и ч еск о й б азы м у н и ц и п ал ьн ы х о р ган и зац и й .
обеспечение содерж ательного отды ха и
к ач е с тв е н н о го о зд о р о в л е н и я д етей и п о д р о ст ков")
1
906126152000008244000
9 510.00
2
л
Гюго
X
X
9 510,00
1 \ осилим на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
1
1кшмепование услуги (работы)
. Единицы
измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
1
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
чел
80
141 842.52
11 347 401.80
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
чел
205
154 372,85
31 646 434,10
"11рисмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
чел
1
1 347 931.16
1 347 931.16
Гюго
X
X
Сверх установленного муниципального задания
2
!
X
44 341 767,06
11алоги на имущество, земля
893 9 4 9 ,9 4
1I O I O
X
X
X
893 9 4 9 ,9 4
1юго
X
X
X
4 5 2 3 5 7 1 7 ,0 0
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
111
1
1
-)
3
1
5
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
2
3
смета поу
11латные услуги
11итание сотрудников
Пожертвование
Род.плата
Возврат дебиторской задолженности
Сумма, руб.
Примечание
4
5
3 740 166.31
644 433,69
200 000,00
6 333 601,95
33 601.95
Присмотр и уход
! 11 l oro
10 951 803,90
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2026 год
МАДОУ - детский сад № 80
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату
11 1
косгу
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
нспедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
692 332.31
В ГОД
2
в месяц
3
8 307 987,71
544 482,85
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в год
4
в месяц
5
в ГОД
6
6 533 794,16
1 235 317,46
14 823 809,52
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Фонд оплаты тр>
в год, руб.*
В
год
7
29 665 591,40
29 465 591
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименованне
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
•1того
X
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
з
№
Наименование
выплаты
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
2
0,00
Количество выплат в
год на одного
' работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
12
57,50
0,00
X
1h ого
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
0,00
11 I
КОСГУ 266
№
Наименованне
выплаты
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
200 000,00
Итого
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
2 0 0 0 0 0 ,0 0
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
,\д
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы па обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
1 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе:
II. но ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
2
числе:
2 1. по ставке 0,002 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
8 899 677,42
741 639,78
-
8 899 677,42
-
X
59 331,18
4 944,27
59 331,18
'
| по ставке _%
И 1 ого
-
-
X
8 959 008,60
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Размер одной
выплаты, руб.
3
I{^именование показателя
2
О
Количество выплат в
год, ед.
4
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб *
1
о
3
4
5
1
11алог на имущество
23 598,64
2,2
519,17
1
Налог на землю
Итого
59 562 051,33
1,5
893 430,77
X
8 9 3 9 4 9 ,9 4
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
1|/и
!
Намменоваяне
показателя
853
Размер одной выплаты,
руб.
3
КОСГУ 296
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб-*
4
5
Итого
X
X
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
0,00
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб
з
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год. ед.
руб.*
4
5
1Кого
X
X
Рассчи тывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Код видов расходов
.NV
и/II
1
2
3
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
1
12
11317,99
308,14
12
1
12
X
X
28 613,02
X
-
3 9 931,01
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в грифах 4, 5, 6
6.2.
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
Итого
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
№
11аименование
показателя
2
и/ и
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
__________________________________________________
Размер потребления
Тариф (с учетом J1ДС),
Индексация, %
ресурсов
руб.
3
4
5
тко
'
КОСГУ 223 КВР 244
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
150 408,80
X
Итого
X
X
150 408,80
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6
КОСГУ 223 КВР 247
К'2
м/п
1
Наименование
показателя
2
1
тепловая энергия
783 711,81
т
электричество
1 051 080,89
вода
169 798,50
3
Размер потребления
ресурсов
3
Итого
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
Наименование
показателя
2
11/11
.
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
11 гого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
6.5.
2 004 591,20
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
пожарная сигнализация
1
52 110,00
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
54 657,60
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
система
видеонабл юления
1
42 556,50
4
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
7 473,90
5
Очистка вентиляции
28 600,00
6
11ротяжка, обеспылива11ие
14 700,00
7
Эле ктроизмерения
16 223,00
X
Замена светильников
№
!
"/п
1
1
Наименование расходов
2
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
2
3
Объект
3
X
4 5 0 721,00
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
4
5
Экстренное прибытие наряда полиции
1
38 158,42
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
40 530,00
Охрана ЧОП
■
1 174 839,51
Медосмотр
1
7
Курсы повышения квалификации
]
24 294,00
X
Аэроди намические йен ытан ия
1
19 400,00
Наименование расходов
н/п
2
1
1
*
6
9
10 Сайт Аирикод
11ГОГО
6
234 400,00
Итого
№
Примечение
Учебны е расходы
1
X
1 297 221,93
X
х
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
2
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
|
Игрушки,
настольные игпы
376 000.00
КОСГУ 346 Учебные
2
Хот товары
217 293.12
КОСГУ 346 Текущие
3
4
5
6
1
X
Итого
X
X
I Китчитыкается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
593 293,12
X
КОСГУ 342
№
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
11итанис
Итого
X
X
^считывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
1181 000,00
1 181 000,00
X
Всего по 1Клану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):
45 235 7 17
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2026 год
МЛДОУ - детский сад № 80
1Ictohiimk финансового обеспечения - приносящая доход дея тельность (ПОУ);
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
111
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату тр
KOCI
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие
образовательном процессе
в образовательном процессе
в месяц
в месяц
в год
в год
2
3
4
_______ 1
24 29 6 ,3 2
291 555,84
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
в год
6
в год
7
141 0 7 8 ,7 8
1 692 945,37
1 984 501,21
1 984 5
Р а с с ч и т ы в а е т с я п у тем с к л о ж е п и я г р а ф 2 + 4 + 6 = 7;
1.2.
Фонд оплаты тру
год, руб. *
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
.п
11аименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника вдень, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
гого
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенк
112
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
J№
1
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лег
(область)
1
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
X
0,00
1! гого
X
X
| -Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
Численность
работников,
полу чающих пособие,
чел.
3
№
Наименование
выплаты
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
2
1
ГГОГО
X
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
0,0 0
"Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
I 19
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
1 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
13. по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
2,1. по ставке 0,002 %
по ставке _ %
i 11о 1о
1
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
595 350,35
49 612,53
595 350,35
-
X
3 969,00
330,75
X
3 969,00
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
599 319,36
11сточник финансового обеспечения
№
Размер одной
выплаты, руб.
3
Иаиме но вание по казател я
2
1
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
"
№
1.
1
2__
851
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
11алог на имущество
855,91
2,2
КОСТУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
18,83
Налог на землю
Итого
2 160 282,00
1,5
32 404,23
X
X
32 4 2 3 ,0 6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
Код видов расходов
11сточник финансового обеспечения
№
м/п
I
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
з
Количество выплат в
год, ед.
4
Штраф
1ГОГО
X
X
| 1Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
4.
КОСГУ 295
Общая сумма выплат,
руб.*
5
25000
25 0 0 0 ,0 0
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
ll.'Tl
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
КОСГУ 296
Общая сумма выплат,
руб,*
5
Перечисление за
задержку зп
Итого
X
X
|♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
0,00
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
11сточник финансового обеспечения
Л!»
пи
1
11аименование
показателя
2
Неустойка
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
'lто го
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 293
Общая сумма выплат,
руб,*
5
521,36
521,36
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
пн
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
410,50
2 586,98
X
X
X
2 9 9 7 ,4 8
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
КОСГУ 222
I №
,1111
На именован ие расходо в
Количество услуг
перевозки
-Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
2
1
1h u m
3
4
5
6
X
X
0 ,0 0
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Дц
1
Наименование
показателя
2
1
тко
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
________
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Размер потребления
ресурсов
3
КОСТУ 223 КВР 244
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
5 455,24
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения зна 1ений показа гелей в графах 4, 5, 6.
5 4 5 5 ,2 4
КОСТУ 223 КВР 247
к-
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
1
тепловая энергия
125 689,15
2
электричество
108 432,96
11 847,65
вода
з
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
2 4 5 9 6 9 ,7 6
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
пи
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
№
Из ого
6.5.
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
На име но в а иие расходо в
2
1
Количество договоров,
шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
3
4
5
6
О бслуж и ван и е оборудования систем ы д и сп етч ерского
1
1
контроля
Т ехническое обслуж ивание установок пож арной
пожарная сигнализация
1
1 890,00
ИТП, УКУТ
1
1 982,40
1
1 543,50
1
8 025,06
1
1 200,00
К ам ерн ая обработка
1
2 000,00
Д ерати зац и я
1
13 288,17
9
Р ем о н т р езер в н ы х (п о ж а р н ы х ) м е т а л л и ч е с к и х во р о т
1
30 000,00
10
О б сл едо в ан и е сэс
си гн ализации
К ом плексное техн и ческое обслуж ивание
и н д и в и д у ал ьн о го теп л о в о го пункта
!
Объект
4
Т ехн и ч еское об служ и ван и е си стем ы ви деон аблю д ен и я
5
Т ехническое обслуж иван ие ком плекса техн и чески х
система
видеонаблю дения
с р е д с т в о х р а н ы (т р е в о ж н а я к н о п к а )
тревожная кнопка
Т ехн и ч еское об служ иван ие ком плекса тех н и ч ески х
6
с р е д с т в о х р а н ы (с и м -к а р т а )
7
*
72 000,00
Итого
X
6.6.
131 929,13
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
1 №
Наименование расходов
пп
.
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт
3
4
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1 383,98
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событии
1
1 470,00
}
Услуги ЦБ
1
63 212,00
4
Медосмотр
3
3 101,00
Охрана ЧОП
1
65 189,00
&
Испытание ВПВ
1
13 600,00
7
Ключ ЭЦП
1
8
11арус
9
Лаб исследования
1
2
2
2 1 000,00
•
Примечание
5
X
К)
Акаривидная обработка
324,13
11 Гигиеиичеекое обучение
892,50
12
Итого
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.7.
170 172,61
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
Да
п'||
11аименование
расходов
2
1
Камп товары
Развивающие игры,
игрушки
Смесь для
кислородных
коктейлей
4 Песок
5 Песок
() План эвакуации
11 гого
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
403 407,80
6
КОСГУ 346
721 635,15
КОСГУ 346
33 883,00
КОСГУ 346
20 000,00
20 000,00
15 000,00
КОСГУ 346
КОСГУ 346
КОСГУ 310
X
1 213 925,95
КОСГУ 342
/
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Питание
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
657 626,60
657 626,60
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
5 069 841,76
0,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2026 год
МАДОУ - детский сад № 80
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 21 I
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местн ыи б юджст
непедагогичеекис работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
об разовател ьном про цессе
в месяц
в год
в месяц
в год
2
1
4
3
0,00
Рассчитывается путем скложеиия граф 2+4+6= 7;
1.2.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
! 1того
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
>
.
1
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
■у
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие но уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
111ого
X
X
I‘ассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 . 5
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1.
1.2.
...
2.1.
2.2.
11того
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
0,00
0,00
-
0,00
-
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе:
по ставке 0,3 %
по ставке _ %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
числе:
но ставке 0,002 %
по ставке _ %
X
0,00
0,00
-
0,00
-
X
0 ,0 0
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Г у,.
1 п/п
1
j11 того
Наименование показателя
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Кол видов расходов
851
КОСТУ 2 4 1
п/п
11аимснованис
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб *
1
2
3
4
5
1
11алог на имущество
22
0 ,0 0
2
11алог на землю
Итого
№
1,5
0 .0 0
X
X
0 .0 0
' Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Кол видов расходов
Источник финансового обеспечения
1/ 11
Наименование
показателя
1
о
№
Размер одной выплаты.
руб
з
ТО ГО
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
1’У ч •
4
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4,
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
I Кточпнк финансового обеспечения
>
|/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
I
т
3
4
X
X
того
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
5
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6,1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСТУ 221
I №
11аименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер.
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
7
.... —
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
!К -
0,00
11о време нная опл ата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
0,00
0,00
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
1.41
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
Количество услуг
' перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
2
з
4
5
6
X
X
ого
1
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСТУ 223
и
Н аим енование
Р азм е р п о т р е б л е н и я
Т а р и ф (с у ч е то м Н Д С ),
п о к азател я
2
ресурсов
руб.
3
4
И ндексация, %
С у м м а , руб.*
П рим ечание
6
7
5
0 ,0 0
И того
X
X
X
0 ,0 0
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
пп
1
1lai именование
показателя
о
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
3
4
5
б
X
X
Количество
II того
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
К'2
и/п
1
1
о
11аимен ован ие расходов
2
СКУД
3
Количество
договоров, шт.
4
X
X
Объект
Запрвка картридж ей
I рязеудерживающее покрытие
11того
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
18 000,00
14 768,00
146319,00
179 0 8 7 ,0 0
Применение
6
X
6 .6 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
КОСГУ 226
>
Наименование расходов
и/п
2
1
1 Кул ьтмассо выс меро приятия
1h oio
Количество договоров,
шт
3
X
Стоимость услуги,
руб.
4
87 000,00
8 7 0 0 0 ,0 0
Примечание
5
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_________________________________________________________________________КОСГУ 310,340
Средняя стоимость,
№
Наименование
Примечание
Количество, шт
Сумма, руб.
руб.
расходов
4
5
6
!
2
3
КОСГУ 346
1 Канн товары
X
ТОГО
X
0,00
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
266 087,00
0,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2026 год
МАДОУ - детский сад № 80
11еточник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
1I 1
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату тр
КОСГУ 21
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
пепедагогические работники, участвующие в
в месяц
в месяц
в год
в год
2
1
4
3
0,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
в год
5
6
0,00
0,00
Фонд оплаты труда в год,
руб.*
в год
7
0,00
* Р а с с ч и т ы в а е т с я п у тем о б л о ж е н и я гр аф 2 + 4 + 6 = 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
1
Средний размер
выплаты на одного
3
Наименование
выплаты
2
Кол ичество
работников, чел.
4
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
И гого
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5,
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенк
112
КОСГУ 266
№
Наименованне
выплаты
Численность
работников,
3
Количество выплат в
год на одного
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
2
4
1
1 1locoone по уходу за
2
Пособие по уходу за
1того
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
6
0,00
0,00
0,00
5
57,50
57,50
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
3
X
0,00
X
0,00
X
4
0,00
0,00
0,00
0,00
2
I
1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
1 1 по ставке 0,3 %
1 2. по ставке _ %
2 Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
2.1. по ставке 0,002 %
7 7 по ставке _ %
11ТОГО
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Размер одной
выплаты, руб.
3
На 11ме 11ован ие показател я
п/п
1
2
!! того
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
4
5
X
^Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
п. п
i
!
г1
2
I
Наименование
расходов
2
Налог на имущество
851
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2 ,2
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
5
0,00
1,5
0,00
Налог на землю
0,00
Итого
X
X
’ Рассчитывается нугем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
.\1и II
1
I1аименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
гол, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
Гассчитывпется путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
11сточник финансового обеспечения
№
1II1
1
11аимеиовапие
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, усл
Код видов расходов
244
6 .1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
ми
1
~>
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
2
Предоставление в
11овременная оплата
Услуги сети
Итого
3
4
Сумма, руб.*
Примечание
6
0,00
0,00
0,00
7
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в гра<)ах 4, 5, 6.
6.2.
№
пи
1
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
5
Обоснование (расчет) расходов па оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Иа име ио вание расходо в
2
Из ого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
Размер потребления
ресурсов
3
Наименование
показателя
2
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
0,00
7
1
Итого
0,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в гра< )ах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
11амменование
показателя
2
п/п
1
11гого
Количество
Ставка арендной
платы
3
4
X
X
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
1
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
6
I ^именование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
2
3
4
5
1
Лабораторные исследования воды в питьевых
фонтанчиках
1
35 000,00
о
Ремонт технологического оборудования
1
90 000,00
3
Поверка и клеймение весов
1
9 000,00
■1
Обслуживание систем вентиляции
1
16 061,64
5
Лккаринид пая обработка
1
9 000,00
6
Дератизация
1
71 072,81
7
Камерная обработка
1
33 553,05
X Дезинфекция
20 000,00
0
10
11юго
X
283 687,50
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
н/п
1
Наиме но ва11ие расходо в
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
2
3
4
5
Медосмотр сотрудников
1
21 000,00
Парус
1
45 000,00
»
2
Лабораторные исследования
50 000,00
Контур.Диадок
3 500,00
1
.
1 пгиеническое воспитание
25 000,00
'
6
Оказание информационных услуг
5 040,00
7
Априкод
13 600,00
1(того
X
6.7.
163 140,00
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
| |
1
1
Моющие средства
2
Лампы
_
'
Посуда детская
столовая
Кухонная посуда и
инвентарь
Канн товары
276 028,31
КОСГУ 346
8 568,75
КОСГУ 346
40 000,00
КОСГУ 346
40 000,00
КОСГУ 346
30 000,00
КОСГУ 346
3 9 4 5 9 7 ,0 6
X
О
И"| o r
X
X
1’асе штывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
3 4 2 (п и т а н и е д етей )
№
1
1
Итого
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Продукты питания
Сумма, руб.
Примечание
5
6
5 600 000.00
X
X
5 6 0 0 0 0 0 ,0 0
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всею по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
6 441 42‘
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2026 год
МАДОУ - детский сад № 80
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
кос
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
06л аст 11о й б юджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
в месяц
В ГОД
в месяц
в год
2
1
3
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
в год
4
5
0,00
Фонд оплать:
в год
6
7
0,00
0,00
ю сч и ты в ается п утем ск л о ж ен и я гр аф 2 + 4 + 6 = 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
,\'з
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
X
X
1(того
I Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
.К'}
1
1
2
Наименован не
выплаты
2
Численность
работников,
3
Количество выплат в
год на одного
4
Размер выплаты
(пособия) в месяц.
5
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
1(особие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
того
X
X
!’ассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4. 5
Сумма, руб.*
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
г<гзмср и< и ы д л я
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
3
X
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
2
1
1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке _ %
2
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
2.1. по ставке 0,002 %
2.2. по ставке _ %
4
-
X
И го го
-
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Размер одной
выплаты, руб.
На име но вание по казател я
11/11
2
1____
И '1 О Г О
Количество выплат в
год, ед.
3
4
X
X
Общая сумма выплат,
[___________________________________ *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Р*
Наименование
851
КОСГУ 291
| Сумма исчисленного |
руб-*
5
Гм
1
расходов
2
1
Налог на имущество
11C4J1V71УУОС1/1 VCOU,
U.
iUD,4a
3
u> /и
налога, подлежащего
4
5
2,2
0 ,0 0
2
Налог на землю
0 .0 0
1.5
Итого
X
X
0 ,0 0
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Ii/n
Намменованне
показателя
1
2
№
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
п/п
№
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
1
2
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
1(того
X
X
-Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
1
2
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
11овременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
3
4
5
1
2
3
Примечание
6
7
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае >ах 4, 5, 6.
X
X
6.2.
№
/п
1
Сумма, руб.*
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
11
0
Итого
Количество услуг
перевозки
з
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
1
1
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
7
0 ,0 0
2
0 ,0 0
Итого
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в грае )ах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
1того
0 ,0 0
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
X
X
X
6.5 .
О б о сн о в а н и е (расч ет) р а сх о д о в на оплату р абот, усл уг по со д ер ж а н и ю и м ущ еств а
КОСГ'У 225
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
1
2
3
4
1
2
I I ТОГО
Подготовка систем отопления
№
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
5
6
9 510,00
X
9 510,00
X
X
6 .6 . О б о сн о в а н и е (расчет) р асход ов на оп лату п р очи х р абот, усл уг
КОСГУ 226
№
II и
]
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
2
3
4
5
1
2
11того
X
X
6 .7 . О б о сн о в а н и е (расч ет) р а сх о д о в на п р и обр ет ен и е осн овн ы х ср ед ст в , м атери альн ы х зап асов
КОСГУ 310,340
№
11аименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
1
2
3
4
Примечание
5
6
0 .0 0
1
2
того
Сумма, руб.
0 .0 0
X
X
0,00
X
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
В сего по П лану ф и н а н со в о -х о зя й ст в ен н о й д ея тел ь н ост и за счет целевы х субси д и й (руб.):
9 5 10.00
