Платные образовательны е услуги М АДОУ - детский сад № 80
С 01.01.2019-31.12.2019
М3 - субсидия на выполнение М3 за отчетный финансовый год
Д П У (год) - доходы от П О У за отчетный финансовый год
19 457 238,05
М3 =
832 760,56
Д П У (год)=
0,041
Кпд=ДПУ(год)/(М З+ДПУ(год))
или
4,1 %
Расчет расходов на содерж ание зданий и сооружений
Наименование расхода*
2019
1 907 000,00
27 840,00
145 524,83
24 939,36
27 600,00
77 776,00
11 480,00
30 000,00
4 982,40
44 548.00
904 617,89
625 600,00
коммунальные услуги
услуги связи,интернет
вывоз Т Б О
дератизация, дезинсекция
техническое обслуживание пожарной сигнализации
обслуживание узла учета тепла
замеры сопротивления изоляции
обслуживание вентиляции, видеонаблюдения
обслуживание тревожной сигнализации
мониторинг пожарной безопасности, охрана тревожной кнопки
оплата налога на имущ ество, налога на землю
охрана
КР
Сумма год
78 187,00
1 141.44
5 966,52
1 022,51
1 131,60
3 188,82
470,68
1 230,00
204,28
1 826,47
37 089,33
25 649,60
157 108,25
0,041
Расчет на 1
месяц
9 773,38
142,68
745,81
127,81
141,45
398,60
58,84
153,75
25,53
228,31
4 636,17
3 206,20
19 638,53
Учитываю тся все статьи расходов,которые предусмотрены в бюджетной росписи ,а так-же с учетом налога на имущество.
Предоставляемы е ПДОУ
с 01.01.2019
1. Фитбол 01.01.2019-31.12.2019
2. Присмотр и уход за детьми с 7-00 до 7-30
01.01.2019-31.12.2019
3. Присмотр и уход за детьми с 18-00 до 19-00
01 01.2019-31.12.2019
------------------------------------------------------------------
Кол-во
месяцев
проведения
услуги в
2019 году
8
12
кол-во
потребителей
Цена
итого в мес.
% соотношение
доля расходов
планируемый
доход 2019
года, руб.
26
1 300,00
33 800,00
49,1
270 400,00
10
500.00
5 000.00
7,3
60 000.00
15
2 000,00
п
//:
Ь
: £ # /
~ и {
H i
:
W * •* C
'V
'
<- г Ъ
/УС
> 01 0 . I / со м.
Г
—у \ ^
А
Заведующий М АДОУ - детский сад № 80
51
-И.А.Ермакова
,
{ве/ s
JhjS f
A j-
30 000,00
43,6
360 000,00
68 800,00
100,0
690 400,00
заведую и
приказ № 6 о т 22.01
Тари ф икац ион ны й сп и со к
П ОУ
на 2019 г.
МАДОУ - д е тск и й с а д № 80
П едагоги чески й пер со нал
с 01.01.2019 г.
1.
ф и тб о л
8020
1
8020
20
18
360
22,28
Н о р м а ти в н ы й о к л ад с о гл а с н о полож ению
П е р с о н а л ь н ы й к о эф и ц и е н т за катего р и ю (1)
И то г б а зо в ы й о к л ад |
Н орма д е те й в гр уп п е
Норма ч а со в
Д/Дни норм а
С то и м о с т ь 1 ч а са норма
П О У "Ф и тб о л " 2 гр уп п ы по 13 д е те й , по 2 ч а са в нед елю
№п
норм а
кол -в о
кол-во
с то и м о с т ь
Ф .И .О
Д о л ж н о сть
У сл у га
Гр уп п ы
кол-во
ш т.единиц
итого
/п
окл ад
ПК
о кл ад
д/дни
д/дни
д етей
ч.
1 часа.
итого
У р/к
итого с ур.к.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0,11
8 0 2 0 .0 0
1.54
1 2 3 5 0 ,8 0
360
104
13
8
34,31
3 56 8 ,24
535,24
4 1 0 3 ,4 8
0.11
8 0 2 0 .0 0
1.54
1 2 3 5 0 .8 0
360
104
13
8
34,31
1
С ту п и н а Е .А .
П ед а го г д о п о лн и те льн о го
о б р азо в ан и я
Ф и тб ол
1гр
2
С туп и н а Е.А .
П ед а го г д о п о лн и те льн о го
о б р азо в ан и я
Ф и тб о л
2гр
И ТО ГО
0.22
П О У "П р и см о тр и у х о д " 1 гр уп па на 10 д е т е й с 7-00 д о 7-30, 2,5 ч а са в не д е л ю
П О У "П р и см о тр и ухо д " 2 гр уп п а на 15 д е т е й с 18-00 д о 20-00, 10 ч а со в в нед елю
№п
26
3 56 8 .24
535.24
4 1 0 3 .4 8
7136.48
1070.48
8206,96
Д о л ж н о сть
У сл у га
Гр уп пы
ш т.единиц
окл ад
ПК
о кл ад
д/дни
К ол-во
д етей
сто и м о с ть
Ф .И .О
Норма
д/дни
кол -во
/п
ч.
1 часа.
итого
Ур/к
итого с ур.к.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1гр
0 ,0 7
8 0 2 0 ,0 0
1,30
1 0 4 2 6,0 0
0
100
10
10
11,58
1 15 8 ,0 0
173 ,7 0
1 33 1 ,70
2гр
0 ,2 8
8 0 2 0 ,0 0
1,30
1 0 4 2 6 ,0 0
0
6 00
15
40
11,58
6 9 4 8 ,0 0
1 04 2 ,20
7 9 9 0 ,2 0
8106,00
1215,90
9321,90
15242,48
2286,38
17528,86
кол -во
итого
Присмотр и уход за
1
М унирова И.А.
В о с п и та те л ь
2
М унирова И.А.
В о с п и та те л ь
детьми с 7-00 д о 730
Присмотр и уход за
детьми с 18-00 до
19-00
И ТО ГО
25
0,35
И ТО ГО Ф О Т с 01.01.2019 П ЕД А ГО ГИ
22822,58
И ТО ГО Ф О Т с 01.01.2019 П ЕД А ГО ГИ 1.2 с та ть я
Прочий п е р со н а л
с 01.01.2019 г.
кол -во
кол -во
с то и м о с ть
Ф .И.О
Д о л ж н о сть
У сл у га
К л а сс ы
ш т.ед ини ц
окл ад
ПК
итого
о кл ад
н о рм а
In
д/дни
д/дни
детей
ч.
1 часа.
и того
Ур/к
итого с ур.к.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
0 ,1 6
1 0 0 0 0,0 0
1,30
2 0 8 0 ,0 0
2 0 8 0 ,0 0
3 1 2 .0 0
2 3 9 2 ,0 0
ШЬ
кол -в о
О р га н и за то р п л а тн ы х
51
2
Ш е ста к о в а Л .А .
З ав е д ую щ и й хо зяй ство м
0,16
ИТО ГО
3 4 8 0 ,0 0
1,30
7 2 3 ,8 4
51
0,32
И ТО ГО Ф О Т с 01.01.2019 П Р О Ч И Е
723 ,8 4
108,58
8 3 2 ,4 2
I
2803,84
420,58
3224,42
j
2803,84
420,58
3224,42
4198,19
И ТО ГО Ф О Т с 01.01.2019 П Р О Ч И Е 1.2 с т а т ь я
13,65
4,75
С О О Т Н О Ш Е Н И Е АУП %
С О О Т Н О Ш Е Н И Е МОП %
18 046,32
2 706,96
20 753,28
П рем и ал ьны й ф о н д 30% с 01.01.2019
5 413,90
812,09
6 225,98
К ом п енсац ия за о тп у ск с 01.01.2019
3 985,92
597,89
4 583,81
27 446,14
4 116,94
31 563,07
И ТО ГО Ф О Т П едагоги ,п роч ие с 01.01.2019
И ТО ГО Ф О Т С 0 1 .01.2018
И ТО ГО Ф О Т с 01.01.2018 1.2 с т а т ь я
41 095,12
В с е г о д о х о д по П О У с 01.01.2018
68 800,00
СО О ТН О Ш ЕН И Е %
59,73
заведую !
Ш татное расписание
ПОУ
на 2019 год
с 01.01.2019
МАДОУ - детский сад № 80
Должность
Услуга
2
3
------ ~
КоЛ-Efo^
4
1
Педагог
дополнительного
образования
Фитбол
2
Воспитатель
Организатор платных
образовательных услуг
Заведующий
хозяйством
№п/п
1
3
4
Z
оНоая" ! >
итого
5
6
0,22
7 136,48
7 136,48
Присмотр и уход
0,35
8 106,00
8 106,00
Платные образовательные
услуги
Платные образовательные
услуги
0,16
2 080,00
2 080,00
0,16
723,84
723,84
ИТОГО
0,89
18 046,32
18 046,32
ИТОГО Ф ОТ Педагоги,прочие с 01.01.2019
Премиальный фонд 30% с 01.01.2019
Компенсация за отпуск с 01.01.2019
ИТОГО Ф ОТ с 01.01.2019
ИТОГО Ф ОТ с 01.01.2019 с ур.к.
ИТОГО Ф О Т с 01.01.2019 1.2 статья
18 046,32
5 413,90
3 985,92
27 446,14
31 563,06
41 095,12
5ский сад № 80
заведуй
^.Ермакова
Яо 6 от 2 2 .0 1
КА Л ЬК УЛ Я Ц И Я
с „
Ц ены по платной о б р азо ва те льн о й у сл уге с 01.01.2019-31.12:2
МАДОУ - д етски й са д N9 80
КЭС
Ф и тб ол
1аименование р а схо д о в
49,1
1рямые за тр а ты ПЗ=ОЗП+НЗП+МЗ
!арплата педагога ОЗП
Начисления на з\плату НЗП
Премиальный фонд
Начисления на премиальный фонд
<омпенсация за отпуск ОЗП
Начисления на компенсацию за отпуск
М атериальные запасы М3
Итого ПЗ
Н а кл а д н ы е р а с х о д ы Н3= УС+ТР+КП+АО+РСИ
Услуги связи У С
Транспортные расходы Т Р
Коммунальные платежи КП
техобслуж ивание оборудования,ПС,тревожной кнопки РСИ*
мониторинг пожарной безопасности, охрана Т К
оплата налога на имущество, на землю
М атериальные запасы М3
Амортизационные отчисления по имуществу АО
Итого НЗ
О б щ е х о зя й с тв е н н ы е р а с х о д ы ОБХР=ЗПАУП+АО+ОУ+ПЗ
Заработная плата УВП , АУП 20%
Начисления на з\ллату АУП
3\плата МОП 10%
Начисления на 3\плату МОП
Премиальный фонд
Начисления на премиальный фонд
Компенсация за отпуск
Начисления на компенсацию за отпуск
Амортизация инвентаря АО
Услуги ЦБ 5%
Охрана учреждения ОУ
Итого О Б Х Р
Итого С Б се б е сто и м о сть у сл уги
Планируемая прибыль ПП =(СБ/100)*Р(20% )
Итого О С У общ ая сто и м о сть у слуги
Планируемая численность обучающихся
Планируемая стоимость услуги 100 %
Планируемая численность обучающихся 50%
Планируемая стоимость услуги 50%
Итого планируемая стоимость услуги
Количество занятий в месяц
Цена у сл уги ЦУ=ОСУ/чел
П р и с Ш - ^ г -O piaeitfdW #
у х о ^ ^ 'а
д е ть м и с
800 до 7-30
05 до 19-00
7,3
43,6
У
итого
100,0
211
213
211
213
211
213
340
8206,96
2478,50
2462,09
743,55
1911,69
577,33
0,00
16380,12
1331,70
402,17
399,51
120,65
206,80
62,45
0,00
2523,29
7990,20
2413,04
2397,06
723,91
1240,80
374,72
0,00
15139,73
17528,86
5293,72
5258,66
1588,11
3359,29
1014,51
0,00
34043,15
221
222
223
225
226
291
340
70,10
0,00
4801,66
811,52
112,17
2277,75
0,00
0,00
8073,20
10,37
0,00
710,52
120,09
16,60
337,05
0,00
0,00
1194,63
62,21
0,00
4261,19
720,18
99,54
2021,37
0,00
0,00
7164,50
142,68
0,00
9773,38
1651,79
228,31
4636,17
0,00
0,00
16432,33
211
213
211
213
211
213
211
213
1175,19
354,91
408,97
123,51
475,25
143,52
197,15
59,54
0,00
1857,11
1575,21
6370,36
30823,68
2976,32
33800,00
173,90
52,52
60,52
18,28
70,32
21,24
19,45
5,87
0,00
274,81
233,09
929,99
4647,91
352,09
5000,00
1042,91
314,96
362,94
109,61
421,75
127,37
116,64
35,23
0,00
1648,08
1397,90
5577,39
27881,62
2118,38
30000,00
2392,00
722,38
832,42
251,39
967,33
292,13
333,24
100,64
0,00
3780,00
3206,20
12877,73
63353,21
5446,79
68800,00
26
1300
10
500
15
2000
33800
8
1300
5000
10,75
500
30000
43
2000
51
3800
0
0
68800
61,75
1349
226
226
Л
а
/ 9
Утв е р ж д а ю .
Гу - детский сад № 80
И.А.Ермакова
приказ № 6 от 22.01.2019
СМ ЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
на 2019 год
МАДОУ - детский сад № 80
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
№
п/п
1
2
3
Наименование единиц показателей измерения
Фитбол 01.01.2018-31.12.2018
Присмотр и уход за детьми 7-00 до 7-30 с 01.01.201831.12.2018
Присмотр и уход за детьми с 18-00 до 19-00 с 01.01.2018S I.12.2018
Стоимост Продолжи
ь
тельность
единицы
курса
(мес.)
(руб.)
1300
5
Кол-во
учеников
8
26
500
12
10
2000
12
15
Итого
51
м м о ст^ с^ о
1 квартал
2018г.
“З Г 2 кварта?!
2018r°D '
101 400,00
15 000,00
3 квартал
4*вартал
^ 0 1 8 г.
год
67 600,00
0.0'!
' 101 400,00
270 400,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
60 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
360 000,00
206 400,00
172 600,00
105 000,00
206 400,00
690 400,00
Сум м а (руб.)
3 квартал
2018г.
27 965,70
8 445,64
8 389.71
2 533,69
4 342,80
1 311,52
0.00
52 989,06
217,74
0,00
14 915,16
2 520,80
348.42
7 075,26
0,00
0,00
25 077,38
3 650,43
1 102,43
1 270,36
383,65
1 476.24
445,82
408,27
123,30
0,00
5 768,66
4 892.98
19 522,13
97 588,57
7 411,43
105 000,00
4 квартал
2018г.
52 586,58
15 881,16
15 775,98
4 764,33
10 077.87
3 043,53
0.00
102 129,45
344,04
0,00
23 565,53
3 982,88
550.50
11 178,71
0,00
0,00
39 621,66
7 176,00
2 167,14
2 497,26
754,17
2 901,99
876,39
999,72
301,92
0,00
9 114,33
7 730,79
34 519,71
176 270,82
30 129,18
206 400,00
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Н аим енование стате й р асхо д о в (затрат)
Зарплата педагога ОЗП
Начисления на з\ллату НЗП
Премиальный фонд
Начисления на премиальный фонд
Компенсация за отпуск ОЗП
Начисления на компенсацию за отпуск
Материальные запасы М3
Итого ПЗ
Услуги связи УС
Транспортные расходы Т Р
Коммунальные платежи КП
тех.обслуживание оборудования.ПС.тревожной кнопки РСИ
мониторинг пожарной безопасности
оплата налога на имущество
М атериальные запасы М3
Амортизационные отчисления по имуществу АО
Итого НЗ
Заработная плата У В П , АУП
Начисления на з\ллату АУП
3\плата МОП
Начисления на 3\ллату МОП
Премиальный фонд
Начисления на премиальный фонд
Компенсация за отпуск
Начисления на компенсацию за отпуск
Амортизация инвентаря АО
Услуги ЦБ
Охрана учреждения ОУ
Итого О Б Х Р
Итого
Планируемая прибыль
Итого
КОС ГУ
211
213
211
213
211
213
340
221
222
223
225
226
291
340
211
213
211
213
211
213
211
213
226
226
1 квартал
2018г.
52 586,58
15 881,16
15 775,98
4 764.33
10 077,87
3 043,53
0,00
102 129,45
428,04
0,00
29 320,14
4 955,37
684.93
13 908,51
0,00
0,00
49 296,99
7 176,00
2 167,14
2 497,26
754,17
2 901,99
876,39
999,72
301,92
0,00
11 340,00
9 618.60
38 633,19
190 059,63
16 340,37
206 400,00
2 квартал
2018г.
44 379,62
13 402,65
13 313.89
4 020,79
8 166,18
2 466,18
0.00
85 749,31
357,94
0,00
24 518,48
4 143,85
572,76
11 630,76
0,00
0,00
41 223,79
6 000,81
1 812,24
2 088,29
630,66
2 426,73
732,87
802,57
242,38
0,00
9 482,89
8 043.39
32 262,84
159 235,94
13 364,06
172 600,00
ИТОГО
177
53
53
16
32
9
518,48
610,61
255,56
083,15
664,71
864,77
0,00
342 997,28
1 347,77
0,00
92 319,30
15 602,89
2 156.62
43 793,24
0,00
0,00
155 219,82
24 003,24
7 248,95
8 353,17
2 522,65
9 706,95
2 931,48
3 210,28
969,51
0,00
35 705,87
30 285.77
124 937,87
623 154,97
67 245,03
690 400,00
211
213
221
223
225
226
291
310
340
308 712,39
93 231,12
1 347,77
92 319,30
15 602,89
68 148,26
43 793,24
67 245,03
0,00
690 400,00
МАДОУ детский сад № 80
211
план
факт
213
221
о с та то к 2017 года
п р и хо д
73 040,79 пит
#ССЫ ЛКА!
ПОУ
ПОУ
питание сотрудников
#ССЫЛКА!
354 867,37
расхо д
2 046 948,16
211
213
221
223
225
226
290
310
340
340п
о с та то к 2018 года
713 413,68
215 450,95
565,93
26 917,69
2 756,55
81 485,80
14 351,17
468 112,57
33 920,00
489 973,82
135106,45
223
-62065,66
225
226
0,00
290
0,00
#ССЫ ЛКА!
310
0,00
340
__________ ООО
2 046 948,16
-2 046 948,16
0,00
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
